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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	9732	Data de lançamento:	15/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA REDE ELÉTRICA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1082/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3074/2020.	1.220,00	1.220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA REDE ELÉTRICA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1082/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3074/2020.	1.220,00
22/07/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA REDE ELÉTRICA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1082/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3074/2020. LIQUIDADO CFME NF 037/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		1.220,00
24/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009732/2020 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			1.220,00
TOTAL		1.220,00	1.220,00	1.220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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