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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9736	Data de lançamento:	15/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 888/2020 E ORDEM DE COMPRA 3082/2020.	96,72	96,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 888/2020 E ORDEM DE COMPRA 3082/2020.	96,72
12/08/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 888/2020 E ORDEM DE COMPRA 3082/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69510 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		96,72
17/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009736/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			96,72
TOTAL		96,72	96,72	96,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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