Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9744
Data de lançamento:
15/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 141/2020.ORDEM DE COMPRA 3096/2020.
102,31
204,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 141/2020.ORDEM DE COMPRA 3096/2020.
204,62
17/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 141/2020.ORDEM DE COMPRA 3096/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 32640/2020 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
204,62
23/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009744/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
204,62
TOTAL
204,62
204,62
204,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
