Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
9762
Data de lançamento:
15/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO ASSINATURA SOFTWARE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO SOFTWARE AUTOCAD PARA 03 MÁQUINAS DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SAP 250/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3107/2020.
5.363,39
5.363,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2020
SERVIÇO RENOVAÇÃO ASSINATURA SOFTWARE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO SOFTWARE AUTOCAD PARA 03 MÁQUINAS DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SAP 250/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3107/2020.
5.363,39
15/07/2020
SERVIÇO RENOVAÇÃO ASSINATURA SOFTWARE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO SOFTWARE AUTOCAD PARA 03 MÁQUINAS DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SAP 250/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3107/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
5.363,39
17/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009762/2020
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
5.363,39
TOTAL
5.363,39
5.363,39
5.363,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
