Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9768
Data de lançamento:
16/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COVID-19 (P 378)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE FOLDERS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NAS ATIVIDADES A DOMICÍLIO DOS GRUPOS DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 386/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3116/2020.
0,39
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2020
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE FOLDERS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NAS ATIVIDADES A DOMICÍLIO DOS GRUPOS DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 386/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3116/2020.
390,00
05/10/2020
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO STASH 465/2020.
-390,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
