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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9770 Data de lançamento: 16/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COVID-19 (P 378)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, MENSAGEM MOT., RECEITAS/TRICÔ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 FOLDERS DE MENSAGEM MOTIVACIONAL E 250 FOLDERS DE RECEITA DE TRICÔ DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NAS ATIVIDADES A DOMICÍLIO DOS GRUPOS DA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 386/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3117/2020. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2020 MATERIAIS GRAFICOS, MENSAGEM MOT., RECEITAS/TRICÔ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 FOLDERS DE MENSAGEM MOTIVACIONAL E 250 FOLDERS DE RECEITA DE TRICÔ DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NAS ATIVIDADES A DOMICÍLIO DOS GRUPOS DA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 386/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3117/2020. 350,00
23/07/2020 MATERIAIS GRAFICOS, MENSAGEM MOT., RECEITAS/TRICÔ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 FOLDERS DE MENSAGEM MOTIVACIONAL E 250 FOLDERS DE RECEITA DE TRICÔ DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NAS ATIVIDADES A DOMICÍLIO DOS GRUPOS DA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 386/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3117/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH RUDI SCHWEIG. 350,00
28/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009770/2020 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.