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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9771	Data de lançamento:	16/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Saco de Cimento 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020, MEMORANDO SE 681/2020.	26,04	390,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2020	Saco de Cimento 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020, MEMORANDO SE 681/2020.	390,60
23/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020, MEMORANDO SE 681/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 030.082.798 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		390,60
30/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009771/2020 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706			390,60
TOTAL		390,60	390,60	390,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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