Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOIS SUPER MICRO E DOIS POSITIVO MASTER ENTREGUES E INSTALADOS NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DE IBIRUBÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 253/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3123/2020.
538,50
538,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2020
SERVIÇO TRANSPORTE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOIS SUPER MICRO E DOIS POSITIVO MASTER ENTREGUES E INSTALADOS NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DE IBIRUBÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 253/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3123/2020.
538,50
16/07/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOIS SUPER MICRO E DOIS POSITIVO MASTER ENTREGUES E INSTALADOS NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DE IBIRUBÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 253/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3123/2020. LIQUIDADO CFME NF 1747798/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
538,50
17/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009790/2020
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - 29231
538,50
TOTAL
538,50
538,50
538,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
