Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9792
Data de lançamento:
16/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FLEXÍVEL, BICO, CORREIA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 113 E 169 E PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 894/896/895/2020.ORDEM DE COMPRA 3125/2020.
486,00
486,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2020
OUTROS, FLEXÍVEL, BICO, CORREIA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 113 E 169 E PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 894/896/895/2020.ORDEM DE COMPRA 3125/2020.
486,00
21/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 113 E 169 E PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 894/896/895/2020.ORDEM DE COMPRA 3125/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2668/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
486,00
27/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009792/2020
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
486,00
TOTAL
486,00
486,00
486,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
