Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9866
Data de lançamento:
16/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA PARA USO NA BRITAGEM DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 897/2020.ORDEM DE COMPRA 3126/2020.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2020
OUTROS, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA PARA USO NA BRITAGEM DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 897/2020.ORDEM DE COMPRA 3126/2020.
140,00
21/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA PARA USO NA BRITAGEM DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 897/2020.ORDEM DE COMPRA 3126/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2671/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
140,00
27/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009866/2020
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
