Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9876
Data de lançamento:
17/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ACRILICO P/PROTEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFME MEMORNADO INTERNO SICOE 046/2020 E ORDEM DE COMPRA 3132/2020.
1.055,00
1.055,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
OUTROS, ACRILICO P/PROTEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFME MEMORNADO INTERNO SICOE 046/2020 E ORDEM DE COMPRA 3132/2020.
1.055,00
07/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFME MEMORNADO INTERNO SICOE 046/2020 E ORDEM DE COMPRA 3132/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO TELMO P PRASS.
1.055,00
14/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009876/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
1.055,00
TOTAL
1.055,00
1.055,00
1.055,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
