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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9887 Data de lançamento: 17/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: COVID-19 SAÚDE LC 173/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO HIDROXICLOROQUINA 05 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE HIDROXICLOROQUINA PARA USO NO TRATAMENTO DA COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1104/2020.ORDEM DE COMPRA 3143/2020. 447,70 447,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2020 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO HIDROXICLOROQUINA 05 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE HIDROXICLOROQUINA PARA USO NO TRATAMENTO DA COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1104/2020.ORDEM DE COMPRA 3143/2020. 447,70
12/08/2020 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO HIDROXICLOROQUINA 05 UND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE HIDROXICLOROQUINA PARA USO NO TRATAMENTO DA COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1104/2020.ORDEM DE COMPRA 3143/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5529 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 447,70
18/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009887/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 447,70
TOTAL 447,70 447,70 447,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.