Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9887
Data de lançamento:
17/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
COVID-19 SAÚDE LC 173/2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO HIDROXICLOROQUINA 05 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE HIDROXICLOROQUINA PARA USO NO TRATAMENTO DA COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1104/2020.ORDEM DE COMPRA 3143/2020.
447,70
447,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO HIDROXICLOROQUINA 05 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE HIDROXICLOROQUINA PARA USO NO TRATAMENTO DA COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1104/2020.ORDEM DE COMPRA 3143/2020.
447,70
12/08/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO HIDROXICLOROQUINA 05 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE HIDROXICLOROQUINA PARA USO NO TRATAMENTO DA COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1104/2020.ORDEM DE COMPRA 3143/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5529 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
447,70
18/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009887/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
447,70
TOTAL
447,70
447,70
447,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.