3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO FORD KA PLACA IYP 5985, FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1108/2020 E ORDEM DE COMPRA 3145/2020.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
PEÇAS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO FORD KA PLACA IYP 5985, FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1108/2020 E ORDEM DE COMPRA 3145/2020.
75,00
27/07/2020
PEÇAS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO FORD KA PLACA IYP 5985, FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1108/2020 E ORDEM DE COMPRA 3145/2020. LIQUIDADIO CFE. DANFE Nº 8671 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
75,00
30/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009890/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
