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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho
Número do empenho: 9891 Data de lançamento: 17/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ESPUMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA DESTINADA PARA CONSERTO DO FORRO DO TETO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1101/2020 E ORDEM DE COMPRA 3146/2020. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2020 OUTROS, ESPUMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA DESTINADA PARA CONSERTO DO FORRO DO TETO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1101/2020 E ORDEM DE COMPRA 3146/2020. 200,00
24/07/2020 OUTROS, ESPUMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA DESTINADA PARA CONSERTO DO FORRO DO TETO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1101/2020 E ORDEM DE COMPRA 3146/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 209 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 200,00
07/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009891/2020 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.