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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9894	Data de lançamento:	17/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO ÔNIBUS FROTA 187, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1107/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3149/2020.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO ÔNIBUS FROTA 187, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1107/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3149/2020.	150,00
27/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO ÔNIBUS FROTA 187, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1107/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3149/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6117 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		150,00
30/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009894/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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