Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9895
Data de lançamento:
17/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, AGULHA DESC. 25X7 C/100
9,05
271,50
30.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, BOLSA COLETORA URINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1081/2020 E ORDEM DE COMPRA 3150/2020.
3,94
118,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, AGULHA DESC. 25X7 C/100 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, BOLSA COLETORA URINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1081/2020 E ORDEM DE COMPRA 3150/2020.
389,70
22/07/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, AGULHA DESC. 25X7 C/100
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, BOLSA COLETORA URINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1081/2020 E ORDEM DE COMPRA 3150/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70670 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.
389,70
28/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009895/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
389,70
TOTAL
389,70
389,70
389,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
