Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9896
Data de lançamento:
17/07/2020
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FORD KA PLACA IZI 6A43 FROTA 210 E FORD KA IZI 6A70 FROTA 209, CFE MEMORANDO 1096/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3144/2020.
3.186,09
3.186,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FORD KA PLACA IZI 6A43 FROTA 210 E FORD KA IZI 6A70 FROTA 209, CFE MEMORANDO 1096/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3144/2020.
3.186,09
17/07/2020
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FORD KA PLACA IZI 6A43 FROTA 210 E FORD KA IZI 6A70 FROTA 209, CFE MEMORANDO 1096/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3144/2020.LIQUIDADO CFE BOLETOS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
3.186,09
22/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009896/2020
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
3.186,09
TOTAL
3.186,09
3.186,09
3.186,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
