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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9899	Data de lançamento:	17/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO RANGER IYB 6583, FROTA 187 E VEÍCULO VAN IYR5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1105 E 1106/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3152/2020.	143,00	143,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO RANGER IYB 6583, FROTA 187 E VEÍCULO VAN IYR5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1105 E 1106/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3152/2020.	143,00
06/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO RANGER IYB 6583, FROTA 187 E VEÍCULO VAN IYR5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1105 E 1106/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3152/2020. LIQUIDADO CFME NF 6118 E 6119/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		143,00
11/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009899/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			143,00
TOTAL		143,00	143,00	143,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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