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Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	99	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	3.600,00
31/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JANEIRO/2020.		271,41
07/02/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENRTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JAN/2020.		26,88
17/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2020 - REF. JANEIRO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			26,88
19/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JANEIRO/2020.			271,41
10/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		298,14
19/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005377 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			298,14
31/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		291,55
16/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311327 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2020 - REF. MARÇO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			290,56
08/05/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.ABR/2020.		300,30
19/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853568 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.ABR/202			300,30
16/06/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.MAIO/2020.		410,45
19/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311334 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2020 - REF. MAIO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			410,45
09/07/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JUNHO/2020.		409,90
16/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311342 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2020 - REF. JUNHO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			409,90
10/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.		304,05
17/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF JULHO/2020.		91,37
18/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF JULHO/2020.			91,37
18/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853574 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2020 - REF. JULHO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			304,05
18/09/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.AGOSTO/2020.		408,46
21/09/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2020 - REF. AGOSTO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			408,46
30/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. SET/2020.		310,05
30/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. SET/2020.		117,07
19/10/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2020 - REF. SETEMBRO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			117,07
19/10/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. SET/2020.			310,05
30/10/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. .LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020		360,37
18/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2020			360,37
30/12/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR.		-0,99
30/12/2020	ESTORNO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA/ A MAIOR	-0,99
TOTAL		3.599,01	3.599,01	3.599,01
SALDO A PAGAR				0,00