Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9900
Data de lançamento:
17/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE P/DVD 600 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 ENVELOPES PARA DVDs DE LANÇAMENTO DO FILME "O BOTECO DO TETÉ" DA COMPANHIA DE TEATRO CARA DE PAU, CFE MEMORANDO SE 612/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3154/2020.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE P/DVD 600 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 ENVELOPES PARA DVDs DE LANÇAMENTO DO FILME "O BOTECO DO TETÉ" DA COMPANHIA DE TEATRO CARA DE PAU, CFE MEMORANDO SE 612/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3154/2020.
450,00
23/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 ENVELOPES PARA DVDs DE LANÇAMENTO DO FILME "O BOTECO DO TETÉ" DA COMPANHIA DE TEATRO CARA DE PAU, CFE MEMORANDO SE 612/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3154/2020.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 76 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
450,00
28/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009900/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
