SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO PARA-BRISA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167 , CFE MEMORANDO SE 673/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3158/2020.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
SERVIÇO INSTALAÇÃO PARA-BRISA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167 , CFE MEMORANDO SE 673/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3158/2020.
1.300,00
30/09/2020
SERVIÇO INSTALAÇÃO PARA-BRISA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167 , CFE MEMORANDO SE 673/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3158/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 094 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV HENRIQUE A. HENTGES.
1.300,00
02/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009904/2020
CLOVIS BENDER 01543390080 - 27532
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
