SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA P/TELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 674/2020.ORDEM DE COMPRA 3159/2020.
142,35
142,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA P/TELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 674/2020.ORDEM DE COMPRA 3159/2020.
142,35
25/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 674/2020.ORDEM DE COMPRA 3159/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 69847/2020.
142,35
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009905/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
142,35
TOTAL
142,35
142,35
142,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
