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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9908	Data de lançamento:	17/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO EMBUCHAMENTO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 902/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3161/2020.	1.090,00	1.090,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2020	SERVIÇO EMBUCHAMENTO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 902/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3161/2020.	1.090,00
12/08/2020	SERVIÇO EMBUCHAMENTO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 902/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3161/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.090,00
17/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009908/2020 VILMAR TARRACH ME - 14097			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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