Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
9910
Data de lançamento:
17/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARA-BRISA DIANTEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 201, CFME MEMORANDO INTENO SO 836/2020 E ORDEM DE COMPRA 3163/2020.
2.495,00
2.495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
OUTROS, PARA-BRISA DIANTEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 201, CFME MEMORANDO INTENO SO 836/2020 E ORDEM DE COMPRA 3163/2020.
2.495,00
06/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 201, CFME MEMORANDO INTENO SO 836/2020 E ORDEM DE COMPRA 3163/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 3839/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
2.495,00
26/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009910/2020
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EPP - 27255
2.495,00
TOTAL
2.495,00
2.495,00
2.495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
