Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9917
Data de lançamento:
17/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE PAPEL TOALHA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1023/2020.ORDEM DE COMPRA 2971/2020.
8,99
899,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE PAPEL TOALHA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1023/2020.ORDEM DE COMPRA 2971/2020.
899,00
21/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE PAPEL TOALHA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1023/2020.ORDEM DE COMPRA 2971/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 927827/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
899,00
18/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009917/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
899,00
TOTAL
899,00
899,00
899,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
