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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIZ CARLOS DE LEMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9923	Data de lançamento:	20/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE REPARO/RESSARCIMENTO (AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA E SERVIÇO DE COLOCAÇÃO) DEVIDO DANO CAUSADO EM VEÍCULO PLACA IGT6578 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 261/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 130/2020.	0,00	1.593,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE REPARO/RESSARCIMENTO (AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA E SERVIÇO DE COLOCAÇÃO) DEVIDO DANO CAUSADO EM VEÍCULO PLACA IGT6578 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 261/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 130/2020.	1.593,50
20/07/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE REPARO/RESSARCIMENTO (AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA E SERVIÇO DE COLOCAÇÃO) DEVIDO DANO CAUSADO EM VEÍCULO PLACA IGT6578 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 261/2020 E PARECER JURÍDICO Nº 130/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		1.593,50
22/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009923/2020 LUIZ CARLOS DE LEMOS - 2675			1.593,50
TOTAL		1.593,50	1.593,50	1.593,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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