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Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9931	Data de lançamento:	21/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Saco de Cimento 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 012-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026-2020, MEMORANDO SO 922/2020.	26,04	781,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2020	Saco de Cimento 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 012-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026-2020, MEMORANDO SO 922/2020.	781,20
07/08/2020	Saco de Cimento 50kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 012-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026-2020, MEMORANDO SO 922/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.128.919 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		781,20
12/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009931/2020 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706			781,20
TOTAL		781,20	781,20	781,20
SALDO A PAGAR				0,00