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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9948	Data de lançamento:	22/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 057/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3179/2020.	188,00	188,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 057/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3179/2020.	188,00
24/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 057/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3179/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 876 ANEXA E ATESTADA PELO TENENTE RICARDO GASTRING		188,00
28/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009948/2020 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			188,00
TOTAL		188,00	188,00	188,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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