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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9969 Data de lançamento: 22/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Aparelho de pressão manual, com fecho em metal, com braçadeira. Tamanho: adulto. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2020, MEMORANDO SS/AB 1136/2020. 51,23 1.024,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2020 Aparelho de pressão manual, com fecho em metal, com braçadeira. Tamanho: adulto. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2020, MEMORANDO SS/AB 1136/2020. 1.024,60
25/11/2020 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONCEDIDO À EMPRESA. -1.024,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.