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Exercício: 2020
Nome do Credor: ANA MARIA PIRES BELEM - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9970	Data de lançamento:	22/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Aparelho de pressão digital automático de braço. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2020, MEMORANDO SS/AB 1136/2020.	117,00	585,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2020	Aparelho de pressão digital automático de braço. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2020, MEMORANDO SS/AB 1136/2020.	585,00
27/07/2020	Aparelho de pressão digital automático de braço. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2020, MEMORANDO SS/AB 1136/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6678 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.		585,00
30/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009970/2020 ANA MARIA PIRES BELEM ME - 25445			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00