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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9971	Data de lançamento:	22/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 070/2020.ORDEM DE COMPRA 3204/2020.	810,00	810,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2020	OUTROS, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 070/2020.ORDEM DE COMPRA 3204/2020.	810,00
22/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 070/2020.ORDEM DE COMPRA 3204/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 253 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		810,00
24/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009971/2020 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			810,00
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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