Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9987
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CONJ. BANDEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJ. DE BANDEIRAS (MUNICÍPIO, RS E BRASIL) DESTINADAS PARA USO DA SECDT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3207/2020.
2.785,00
2.785,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
OUTROS, CONJ. BANDEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJ. DE BANDEIRAS (MUNICÍPIO, RS E BRASIL) DESTINADAS PARA USO DA SECDT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3207/2020.
2.785,00
19/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJ. DE BANDEIRAS (MUNICÍPIO, RS E BRASIL) DESTINADAS PARA USO DA SECDT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3207/2020. LIQUIDADO DANFE 1624/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.785,00
08/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009987/2020
DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-ME - 29261
2.785,00
TOTAL
2.785,00
2.785,00
2.785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
