Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 263/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3221/2020.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 263/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3221/2020.
130,00
31/07/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 263/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3221/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 598 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
130,00
07/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009994/2020
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
