Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PORTA ESCOVA, JOGO BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 263/2020.ORDEM DE COMPRA 3222/2020.
77,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
PEÇAS, PORTA ESCOVA, JOGO BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 263/2020.ORDEM DE COMPRA 3222/2020.
77,00
31/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 263/2020.ORDEM DE COMPRA 3222/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 485 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
77,00
07/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009995/2020
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
