Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,47 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2022. |
29.800,00 |
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| 31/08/2021 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,47 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 112/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. AGOSTO/2021. |
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2.978,65 |
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| 03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,47 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 112/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. AGOSTO/2021. |
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2.880,35 |
| 03/09/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11729/2021 |
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98,30 |
| 30/09/2021 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,47 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 113/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMBRO/2021. |
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7.074,29 |
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| 04/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11729/2021 - REF. SETEMBRO/2021
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 |
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6.840,84 |
| 04/10/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11729/2021 |
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233,45 |
| 29/10/2021 |
VALOR REF PREST DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,47 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 114/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. OUTUBRO/2021. |
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1.861,66 |
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| 29/10/2021 |
VALOR REF PREST DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2022. |
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5.573,16 |
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| 05/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PREST DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,71 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2022. |
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5.389,25 |
| 05/11/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11729/2021 |
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183,91 |
| 05/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PREST DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,47 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 114/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. OUTUBRO/2021. |
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1.800,22 |
| 05/11/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11729/2021 |
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61,44 |
| TOTAL |
29.800,00 |
17.487,76 |
17.487,76 |
| SALDO A PAGAR |
12.312,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
