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Exercício: 2021
Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E	Exportar os Dados

Número do empenho:	11939	Data de lançamento:	24/08/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2, 3, 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2020 SRP E ATA Nº67/2020 - COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº413/2021 E 10248/2021.	0,00	221,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2, 3, 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2020 SRP E ATA Nº67/2020 - COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº413/2021 E 10248/2021.	221,86
24/08/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2, 3, 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2020 SRP E ATA Nº67/2020 - COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº413/2021 E 10248/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/16884 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		221,86
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011939/2021 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI EPP - 26449			221,86
TOTAL		221,86	221,86	221,86
SALDO A PAGAR				0,00