| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 12991 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Rincão Seco, localidade de Rincão Seco; Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Alfredo Bren | 2.166,40 | 2.166,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Rincão Seco, localidade de Rincão Seco; Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA OPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, MA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 292,76 POR LOCAL. | 2.166,40 | ||
| 29/10/2021 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260073; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. | 265,13 | ||
| 29/10/2021 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260074; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. | 265,13 | ||
| 09/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862956 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260074; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. | 265,13 | ||
| 09/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862956 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260073; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. | 265,13 | ||
| TOTAL | 2.166,40 | 530,26 | 530,26 | |
| SALDO A PAGAR | 1.636,14 | |||
