| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 12998 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Central Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Por do Sol Um link de intranet simétrica | 0,00 | 3.249,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Central Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Por do Sol Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Nona Olga VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 Mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA OPTICA INTERLIGDO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, POR DO SOL E NONA OLGA CFE. CONTRATO 059/2021 PMI 030/2020 MENSAL DE R$ 292,76. | 3.249,60 | ||
| 29/10/2021 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260923; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. | 265,13 | ||
| 29/10/2021 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260924; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. | 265,13 | ||
| 09/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862956 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260924; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. | 265,13 | ||
| 09/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862956 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/260923; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUTUBRO/21. | 265,13 | ||
| TOTAL | 3.249,60 | 530,26 | 530,26 | |
| SALDO A PAGAR | 2.719,34 | |||
