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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NILSSON & CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1812 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
44.00 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 600mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO (PRÓXIMO A ERS 506) E NA LINHA SEIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2020 ORDEM DE COMPRA Nº 227/2021. 69,70 3.066,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 600mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO (PRÓXIMO A ERS 506) E NA LINHA SEIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2020 ORDEM DE COMPRA Nº 227/2021. 3.066,80
09/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO (PRÓXIMO A ERS 506) E NA LINHA SEIS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 17-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2020 ORDEM DE COMPRA Nº 227/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 16418/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 3.066,80
12/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001812/2021 NILSSON & CIA LTDA. - 15946 3.066,80
TOTAL 3.066,80 3.066,80 3.066,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.