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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E

Dados do Empenho

Número do empenho:	184	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Café solúvel 200g (vidro) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020.	12,27	294,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	Café solúvel 200g (vidro) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020.	294,48
22/02/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020. LIQUIDADO CFE NF DANFE Nº 14.601 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.REF 24 UNIDADES.		294,48
24/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000184/2021 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI EPP - 26449			294,48
TOTAL		294,48	294,48	294,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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