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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E

Dados do Empenho

Número do empenho:	190	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Café solúvel 200g (vidro) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020.	12,27	122,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	Café solúvel 200g (vidro) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020.	122,70
22/02/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020.LIQUIDADO CFE NF DANFE Nº 14.602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.		122,70
24/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000190/2021 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI EPP - 26449			122,70
TOTAL		122,70	122,70	122,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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