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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E

Dados do Empenho

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Café solúvel 200g (vidro)	12,27	613,50
10.00	Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020.	12,76	127,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020.	741,10
22/02/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020.LIQUIDADO CFE NF DANFE Nº 14.603 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.		741,10
24/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000200/2021 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI EPP - 26449			741,10
TOTAL		741,10	741,10	741,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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