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Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4000	Data de lançamento:	15/03/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 009-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2020, 1º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 529/2021.	0,00	899,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 009-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2020, 1º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 529/2021.	899,00
31/03/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 009-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039-2020, 1º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 529/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20770 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		899,00
06/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004000/2021 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			899,00
TOTAL		899,00	899,00	899,00
SALDO A PAGAR				0,00