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Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4289	Data de lançamento:	23/03/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Água sanitária 5l	5,95	297,50
120.00	Desinfetante 2l	3,00	360,00
50.00	Desinfetante 5l	7,55	377,50
24.00	Sabonete líquido,1l	4,75	114,00
45.00	Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36-2020, MEMORANDO SAP 058/2021.	11,20	504,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2021	Água sanitária 5l Desinfetante 2l Desinfetante 5l Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36-2020, MEMORANDO SAP 058/2021.	1.653,00
28/04/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36-2020, MEMORANDO SAP 058/2021..LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº8356, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		1.653,00
03/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004289/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			1.653,00
TOTAL		1.653,00	1.653,00	1.653,00
SALDO A PAGAR				0,00