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Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4292	Data de lançamento:	23/03/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Escova para roupa	1,95	23,40
100.00	Flanela para limpeza, 100% algodão	1,04	104,00
24.00	Sabão em barra de côco, embalado em plástico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2020, MEMORANDO SAP 058/2021.	1,94	46,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2021	Escova para roupa Flanela para limpeza, 100% algodão Sabão em barra de côco, embalado em plástico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2020, MEMORANDO SAP 058/2021.	173,96
07/05/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2020, MEMORANDO SAP 058/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº21213, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		173,96
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004292/2021 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			173,96
TOTAL		173,96	173,96	173,96
SALDO A PAGAR				0,00