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Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPERMERCADO SCOTTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4294	Data de lançamento:	23/03/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
72.00	Adesivo sanitário	2,80	201,60
12.00	Balde plástico, com alça em arame galvanizado 20l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2020, MEMORANDO SAP 058/2021.	6,60	79,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2021	Adesivo sanitário Balde plástico, com alça em arame galvanizado 20l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2020, MEMORANDO SAP 058/2021.	280,80
13/04/2021	Adesivo sanitário VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2020, MEMORANDO SAP 058/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 19725, ANEXA E ATESTADA PELO SECRATARIO DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO CARLOS URNAU.		280,80
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004294/2021 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA - 21398			280,80
TOTAL		280,80	280,80	280,80
SALDO A PAGAR				0,00