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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	516	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Água sanitária 5l	5,95	1.190,00
600.00	Desinfetante 2l	3,00	1.800,00
500.00	Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml	3,50	1.750,00
100.00	Sabonete líquido,1l	4,75	475,00
100.00	Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2021.	11,20	1.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Água sanitária 5l Desinfetante 2l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2021.	6.335,00
29/01/2021	Água sanitária 5l Desinfetante 2l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº7952 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		6.335,00
04/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000516/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			6.335,00
TOTAL		6.335,00	6.335,00	6.335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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