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Exercício: 2021
Nome do Credor: RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	522	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
350.00	Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 72/2021.	3,45	1.207,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 72/2021.	1.207,50
04/02/2021	Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2020, MEMORANDO SE 29/21 ORDEM DE COMPRA Nº 72/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14896 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		1.207,50
10/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000522/2021 RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - 29063			1.207,50
TOTAL		1.207,50	1.207,50	1.207,50
SALDO A PAGAR				0,00