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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	525	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Água sanitária 5l	5,95	1.190,00
600.00	Desinfetante 2l	3,00	1.800,00
500.00	Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml	3,50	1.750,00
60.00	Pá de lixo plástica com coletor	5,80	348,00
150.00	Sabonete líquido,1l	4,75	712,50
50.00	Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SE 28/21.	11,20	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Água sanitária 5l Desinfetante 2l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Pá de lixo plástica com coletor Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SE 28/21.	6.360,50
29/01/2021	Água sanitária 5l Desinfetante 2l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Pá de lixo plástica com coletor Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SE 28/21. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7953 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		6.360,50
04/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000525/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			6.360,50
TOTAL		6.360,50	6.360,50	6.360,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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