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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 528 Data de lançamento: 14/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Copos plásticos descartáveis 180 ml 2,14 64,20
1200.00 Sacos de lixo com capacidade de 100 litros 1,13 1.356,00
600.00 Sacos de lixo com capacidade de 15 litros 0,90 540,00
900.00 Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020, MEMORANDO SE 28/21. 1,12 1.008,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2021 Copos plásticos descartáveis 180 ml Sacos de lixo com capacidade de 100 litros Sacos de lixo com capacidade de 15 litros Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUC INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/20,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020, MEMORANDO SE 28/21. 2.968,20
TOTAL 2.968,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.968,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.